目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市神經(jīng)外科研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。
單位職責(zé)：針對(duì)神經(jīng)外科領(lǐng)域重大疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)研究，堅(jiān)持走轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)發(fā)展道路，對(duì)腦腫瘤、腦血管病、神經(jīng)系統(tǒng)損傷、神經(jīng)外科功能性疾病和現(xiàn)代神經(jīng)外科新理論、新方法、新技術(shù)、新器械等方面進(jìn)行深入系統(tǒng)的研究，為政府制定衛(wèi)生政策提供科學(xué)參考，最終提高人民群眾的健康水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
行政管理部門(mén)（6個(gè)）：各行政科室分管研究所基礎(chǔ)運(yùn)行、教學(xué)、科研、財(cái)務(wù)工作。研究所辦公室、財(cái)務(wù)室、科研辦公室、教學(xué)辦公室、綜合采購(gòu)辦公室、審計(jì)辦公室。
基礎(chǔ)研究室和公共平臺(tái)（17個(gè)）：針對(duì)神經(jīng)外科領(lǐng)域重大、疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)研究。細(xì)胞生物研究室、病理生理研究室、功能神經(jīng)外科研究室、神經(jīng)藥物研究室、神經(jīng)重建研究室、流行病學(xué)研究室、腦腫瘤研究室、損傷修復(fù)研究室、顱腦創(chuàng)傷研究室、分子神經(jīng)病理研究室、神經(jīng)解剖研究室、多模態(tài)神經(jīng)腦功能影像研究室、神經(jīng)介入研究室、神經(jīng)影像研究室、小兒神經(jīng)外科研究室、中心實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
臨床研究室（2個(gè)）：參與天壇醫(yī)院日常醫(yī)療工作，主要是配合神經(jīng)外科完成相應(yīng)的輔助檢查和臨床治療。神經(jīng)病理中心（神經(jīng)病理、分子病理、超微病理）、神經(jīng)電生理研究室。
科技平臺(tái)（4個(gè)）：科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)（神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤靶向藥物與細(xì)胞治療北京市工程研究中心）、北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（神經(jīng)腫瘤創(chuàng)新藥物研發(fā)及轉(zhuǎn)化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室（腦機(jī)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室）、國(guó)際聯(lián)合平臺(tái)（神經(jīng)腫瘤中德聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市神經(jīng)外科研究所事業(yè)編制200人，實(shí)有人數(shù)130人；離退休人員116人，其中：離休2人，退休114人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算17427.95萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16404.57萬(wàn)元增加1023.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%。主要原因橫向課題收入增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入11109.76萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11109.76萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入6276.21萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入6264.21萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入12.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.98萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.98萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算17427.95萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16404.57萬(wàn)元增加1023.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%。主要原因是橫向課題收入增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算10238.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算58.75%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10497.02萬(wàn)元減少258.49萬(wàn)元，減少2.46%
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7189.42萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5907.55萬(wàn)元增加1281.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.70%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元.
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市神經(jīng)外科研究所因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支僅包含本單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.30萬(wàn)元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.25萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市神經(jīng)外科研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額3110.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3110.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市神經(jīng)外科研究所無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市神經(jīng)外科研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7147.44萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市神經(jīng)外科研究所共有車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)15.78萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備140臺(tái)（套）、共計(jì)33130.29萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)2848.58萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
