2023年度部門決算公開
單位名稱：北京市神經(jīng)外科研究所
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
詳見附表1
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
1、主要職責：
北京市神經(jīng)外科研究所是財政補助事業(yè)單位，上級主管部門是北京市衛(wèi)生健康委員會。
我單位針對神經(jīng)外科領(lǐng)域重大疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問題進行系統(tǒng)研究，堅持走轉(zhuǎn)化醫(yī)學發(fā)展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經(jīng)系統(tǒng)、損傷、神經(jīng)外科功能性疾病和現(xiàn)代神經(jīng)外科新理論、新方法、新技術(shù)、新器械等方面進行深入系統(tǒng)的研究，為政府制定衛(wèi)生政策提供科學參考，最終提高人民群眾的健康水平。
2、機構(gòu)設置：
①行政管理部門（6個）：各行政科室分管研究所基礎(chǔ)運行、教學、科研、財務工作。研究所辦公室、財務室、科研辦公室、教學辦公室、綜合采購辦公室、審計辦公室。
②基礎(chǔ)研究室和公共平臺（17個）：針對神經(jīng)外科領(lǐng)域重大、疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問題進行系統(tǒng)研究。細胞生物研究室、病理生理研究室、功能神經(jīng)外科研究室、神經(jīng)藥物研究室、神經(jīng)重建研究室、流行病學研究室、腦腫瘤研究室、損傷修復研究室、顱腦創(chuàng)傷研究室、分子神經(jīng)病理研究室、神經(jīng)解剖研究室、多模態(tài)神經(jīng)腦功能影像研究室、神經(jīng)介入研究室、神經(jīng)影像研究室、小兒神經(jīng)外科研究室、中心實驗平臺、動物實驗平臺。
③臨床研究室（2個）：參與天壇醫(yī)院日常醫(yī)療工作，主要是配合神經(jīng)外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經(jīng)病理中心（神經(jīng)病理、分子病理、超微病理）、神經(jīng)電生理研究室。
④重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷研究北京市重點實驗室、神經(jīng)電刺激研究與治療北京市重點實驗室。
⑤掛靠機構(gòu)（2個）：中華神經(jīng)外科雜志編輯部、全國腦血管病防治研究辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制200人，實有人數(shù)122人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計22526.18萬元，比上年減少1397.69萬元，減少5.84%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計14440.12萬元，比上年減少2216.10萬元，減少13.30%。
1.財政撥款收入10500.67萬元，占收入合計的72.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入10500.67萬元，占收入合計的72.71%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入3805.93萬元，占收入合計的26.35%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入133.52萬元，占收入合計的0.92%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計15264.48萬元，比上年增加5.32萬元，增長0.03%，其中：基本支出10489.60萬元，占支出合計的68.72%；項目支出4774.88萬元，占支出合計的31.28%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10721.68萬元，比上年增加474.47萬元，增長4.63%。主要原因：科研項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10130.93萬元，全部為科學技術(shù)支出，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術(shù)支出”（類）2023年度決算10130.93萬元，比2023年度年初預算減少42.55萬元，減少0.42%。
“應用研究”（款）2023年度決算10130.93萬元，比2023年度年初預算減少42.55萬元，減少0.42%。主要原因：科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位不涉及此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位不涉及此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7011.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.17萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算2.10萬元減少1.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，2023年度年初預算數(shù)0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0.02萬元，比2023年度年初預算數(shù)1.50萬元減少1.48萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減三公經(jīng)費支出。2023年度公務接待費主要用于學術(shù)交流接待等方面。公務接待1批次，公務接待40人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0.15萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.60萬元減少0.45萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0.00萬元，2023年度年初預算數(shù)0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)0.15萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.60萬元減少0.45萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮公務用車經(jīng)費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.15萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運行維護費0.15萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1739.90萬元，其中：政府采購貨物支出1246.61萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出493.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額666.13萬元，占政府采購支出總額的38.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.01萬元，占政府采購支出總額的4.83%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計218.80萬元。截至12月31日，我單位共有車輛1臺，共計15.78萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備69臺（套），共計26467.61萬元。
五、政府購買服務支出說明
本單位不涉及此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應用研究機構(gòu)的基本支出。
8.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
9.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表
詳見附表2
